Здравствуйте уважаемые!
Подскажите, пожалуйста, что необходимо сделать, чтобы корректно работала программа автоматического выравнивания, запускаемая транзакциями f.13 или f13e. Какие ноты надо накатить и какие настройки надо сдлать в OB74 и параметры установить на форме f.13, у меня сколько раз ни запускал, получаются все разные результаты....
Заранее благодарю.

Уважаемый! Понятие "корректности" у каждого свои.
На вопросы типа "как сделать, чтобы у меня все заработало" отвечать здесь вряд ли будут.
Задавайте конкретные вопросы - что пробовали сделать, что не получается.
Список нот можно найти на http://service.sap.com/notes
Документацию по настройке можно найти прямо в IMG.

Если нельзя ответить в таком ключе, тогда просто поделитесь информацией как вы эту программу запускаете, с какими параметрами и что у вас в OB74 настроено, нужно ли поднимать галку специальная обработка ПМ/ПС, должен ли быть заполнен xref3 в BSEG, если у меня на первом месте ZUONR критерий, а конкретно: после прогона программы автоматического выравнивания бывает так, что подхватывается не тот документ, т.е. из одного заказа документ поступления материалы берет и сосвсем из другого заказа документ счета-фактуры, не выравнивает фрахтовые расходы или, например, с галкой не выраниваются кредитовые авизо...

В OB75 у нас стоит выравнивание по бизнес-сфере (только). Для технических банковских счетов стоит еще ZUONR, в котором прописывается сумма через "Ключ сортировки".
Связь между XREF3 и ZUONR, о которой Вы упомянули, для меня остается тайной.
По поводу обработки ПМ/ПС написано в документации.
С конкретными проблемами лучше разбираться индивидуально. Скорее всего, это следствие каких-то чисто проектных решений, которые на проекте же и надо решать. Общих рекомендаций дать невозможно.

а мы вообще пользуемся эддоновскими прогами по выравниванию кредиторов и дебиторов, там можно с авансовыми годами ОГК позиции выравнивать, а в стандартных - Х**!