Полезло -)
119 ФЗ не изменил ст.171 п.7 по командировочным, представительским расходам - они по прежнему берутся в зачет с условием "по оплате". Мы списали их за январь "по отгрузке" с новыми кодами налогов -). Суммы маленькие, а неприятно. Как же нам лучше быть - вводить счета-фактуры со старыми кодами налогов, запускать 25? Продолжать вводить с новыми, исключив их из SHP и запускать с ними 25? Кто что посоветует?
Спасибо.

А это зависит от того, как у вас T007K и T007L настроены. Если там уже новые коды, а старые затерли - тогда с новыми. А так без разницы помоему.

в PUR - и новые, и старые. В SHP - только новые

я вообще то еще и DEC имел ввиду. понятно, что для SHP токо новые

В общем пофигу, но чтоб бухгалтера не путались и лишний раз нервы не мотали - затри записи с SHP для кодов НДС по командировкам, пускай новые используют и 25 прогой переносят, а на использование старых проверку напиши, чтоб ошибку при проводке выдавала.

DEC у нас не используется, к счастию -) Ок, спасибо так и планировала сделать. А что Вы имели в виду:
"А это зависит от того, как у вас T007K и T007L настроены. Если там уже новые коды, а старые затерли - тогда с новыми. А так без разницы помоему."

Что, кто-то затирал??? Зачем???