Коллеги,
настраиваю книгу покупок, таблицы T007K и T007L.
Вопрос первый: в документации к аддону сказано, что: "T007L / T007K – VERSION = ‘PUR’", определяемые значения:"T007L / T007K - MWSKZ и T007L / T007K - KTOSL". Подскажите, пжл, что означает эта формула. Кроме того, в чем собственно разница между таблицами T007K и T007L, и как это должно отражаться на настройке?

Вопрос второй: для кодов налога с нулевой ставкой (например вх. НДС 0%), который сидит на забалансовых счетах, нужно ли его вообще прописывать в эту/эти таблицы, и если да, то какую операцию там нужно указать (настроено VST 0%; ZUD 100-%; ZUK 100%)?

Вопрос третий: в "стандартной" или поставляемой настройке указанных выше таблиц почему-то там сидят коды исходящего НДС для авансов ПОЛУЧЕННЫХ типа AA-AS, причем с операцией MWS и группировкой дебетового сальдо. В книге продаж, соответственно, те же коды, но с группировкой кредитового сальдо. В чем фишка? В книге продаж оно понятно, но зачем НДС с авансов в книге покупок????

Я с этой функциональнотью помучался и принял решение написать новую книгу покупок. Зато работает и никаких проблем не возникает. Я сделал выборку из таблицы BSEG по видам докуметов и кодам налогов и все дела. Алгоритм могу описать

С русской книгой покупок не сталкивался, но в украинской логика такова: эти таблицы заполняются через транзакции OBCG OBCH. Версия отвечает за отчет - PUR - книга покупок, SAL - книга продаж и т.д. В одной таблице настраивается отнесение сумм базы, в другой - сумм налога. Далее, еоды налога указываются те. что идут в налоговых накладных, так как книги строятся по ним. А вот какие значения туда заносить решать вам исходя из законодательства.

Для книги покупок/продаж необходимо сделать одинаковые настройки
версий 'PUR' и 'SAL' соответственно в таблицах T007K и T007L

Для налоговой декларации по НДС необходимо сделать настройки версий 'DEC' ,'DN2' etc в таблице T007K.

Так написаны программы, формрующие соответстующие отчетные формы.





Да, нужно.





Необходимо указывать VST. И Н/грп для НДС 0% = 3, для Н/О НДС = 4.





Дело в том, что, если ранее был получен аванс в счет предстоящих работ услуг, то при отгрузке имеем законное право сделать зачет аванса на сумму НДС в отгрузке. Этот зачет аванса должен отразиться в книге покупок.

Или возврат аванса в случае отказа от выполнения работ.

В соответствии с законодательством алгоритм действий при получении аванса от дебитора следующий:

Получаем аванс - выписываем на него счет-фактуру (исходящую в единственном экземпляре, который остается у нас) и регистрируем в книге продаж.

При отгрузке выписываем стандартную исходящую фактуру и регистрируем в книге продаж.

При этом делаем выравнивание и на выровненную сумму (с аванса) делаем запись в книге покупок.

Основание:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 декабря 2000 г. N 914


ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛОВ
УЧЕТА ПОЛУЧЕННЫХ И ВЫСТАВЛЕННЫХ СЧЕТОВ-ФАКТУР,
КНИГ ПОКУПОК И КНИГ ПРОДАЖ ПРИ РАСЧЕТАХ
ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ


(в ред. Постановлений Правительства РФ от 15.03.2001 N 189,
от 27.07.2002 N 575, от 16.02.2004 N 84,
с изм., внесенными решением Верховного Суда РФ
от 10.07.2002 N ГКПИ 2001-916)