ТАП и код НДС

DM

Можно настроить код НДС так, чтобы когда ставишь галку расчет налога, основная сумма документа не уменьшалась на сумму налога?
Т.е.
1. Я указываю сумму документа 118.
2. Указываю код НДС.
3. Ставлю галку Расчет налога
Результат - Сумма документа 100, сумма налога 18, а мне нужно 118, 18 соответственно.
Просто делаю оплату ТАПка АПП и Без кода налога не пишется "В том. числе НДС" в формуляре :-(

. Да к тому же при проводке электронной выписки формируются левые технические позиции по НДС, которые в коде прошиты.
Как это сделать, может есть альтернатива?

darkduck

"-B" в налоговой категории на счете авансов Вам поможет!

DM

darkduck написал:

"-B" в налоговой категории на счете авансов Вам поможет!

Действительно помогло

Спасибо!

DM

Теперь проблема в выписке. Когда делаешь проводку автоматически генерируются проводки по НДС, так как в ТАП указан код налога.
Должна быть просто проводка Дт 60 Кт 51.
Как эту хрень отключить?

darkduck

Отключить - никак. Обычно для этих целей создают специальные коды НДС, специальный счет (19990000). В коде НДС и в настройках перерасчетного счета по исходящим авансам указывают этот самый счет. В итоге система "прокручивает" НДС по специальному счету. В принципе, достаточно удобно - в документе сразу видно сумма НДС, при этом она никому не мешает. К тому же может использоваться для печати платежек, если вы АПП делаете с проводками.

DiaRom

darkduck написал:

Отключить - никак. Обычно для этих целей создают специальные коды НДС, специальный счет (19990000). В коде НДС и в настройках перерасчетного счета по исходящим авансам указывают этот самый счет. В итоге система "прокручивает" НДС по специальному счету. В принципе, достаточно удобно - в документе сразу видно сумма НДС, при этом она никому не мешает. К тому же может использоваться для печати платежек, если вы АПП делаете с проводками.

Мы делали Т19*, чтобы не дразнить бухгалтеров "левыми" оборотами по 19 счету...

DM

darkduck написал:

Отключить - никак. Обычно для этих целей создают специальные коды НДС, специальный счет (19990000). В коде НДС и в настройках перерасчетного счета по исходящим авансам указывают этот самый счет. В итоге система "прокручивает" НДС по специальному счету. В принципе, достаточно удобно - в документе сразу видно сумма НДС, при этом она никому не мешает. К тому же может использоваться для печати платежек, если вы АПП делаете с проводками.

Попробовал замутить с техническим 19 счетом. В результате в документе 3 позиции:
1. Кт. 51 - 118 руб
2. Дт. кредитора - 118 руб, сумма НДС 18.
3. Кт. 19 Тех. - 18 руб.

Такую проводку система не пропускает, суммы по деб и кред не совпадают.

DM

Кажется понял. Нужно еще по дебету 19 тех. сумму НДС прокрутить!

DiaRom

DM написал(а):

Кажется понял. Нужно еще по дебету 19 тех. сумму НДС прокрутить!

Одна сторона проводки идет из кода налога, вторая из настройки перерасчетного счета предварительного НДС (операция VVA).
В настройке кода ОГК указать правило перерасчета.

darkduck

DiaRom написал:

В настройке кода ОГК указать правило перерасчета.

Достаточно настроить правило перерасчета "пусто" и в коде ОГК ничего не указывать.

ТАП и код НДС

Кто сейчас на конференции