Добрый день, Мы вводим документы Авансовый платеж (Дебитора) и после ввода каждой фактуры если есть не закртые авансы запускаем транзакцию F-39 перерасчет аванса.
Вопрос: Дейсвительно ли нужна такая цепочка бизнес операций или можно отказаться от нее и просто создавать авансы, счета-фактуры, платежи и затем использовать выравнивание дебитора F-32?
Спасибо.

Спасибо. Т.е. если отказаться от этой технолгии (использования f-39) а только использовать f-32, то результаты которые мы получим в книге покупок и книге продаж будут те же что и в случаи с f-39?

Мы например используем прямое выравнивание и ничего плохого с нами пока не случилось

При прямом выравнивании формируются документы АВ, а мы их исключаем из формирования корреспонденции. При перерасчета аванса формируется документ КА или DA, которые подлежат интерпретации, поэтому пользуемся перерасчетом.