Дорогие коллеги, подскажите, плиз, как в настройке кассовой операции с типом "D" или "К" привязать код НДС. Очень хочется корректно провести аванс от дебитора. Слышал, что по этому поводу есть нота.

Про ноту не слышал. Мы из-за этого кассу переделывали.