Добрый день!:-)
Проблема следующая: работаю на клиенте, где в системе уже настроены бизнес-сферы. К примеру, по одному и тому же кредитору аванс относим на 01 бизнес-сферу, а сумму по счёту-фактуре - на 02 бизнес-сферу. При выравнивании этого авансового платежа (в EUR) и счёта-фактуры (в EUR), образовавшаяся курсовая разница падает на бизнес-сферу, указанную в авансе (на 01 БС), что не является корректным.
Подскажите, пожалуйста, где и как настроить отнесение курсовой разницы на бизнес-сферу, указанную в счёте-фактуре (на 02 БС)?
Заранее, большое спасибо.