Добрый день, коллеги!

Возник следующий вопрос.

Вот настраиваю я авансы от дебиторов и пытаюсь понять почему у меня не получается ничего.

Настроил в схеме налога по авансам сначала только для MWS - 6802(исходящий НДС по авансам) - 18%

Соответственно когда провожу документ с таким кодом налога, то проводки получаются

Дебет 51 - Кредит 6202 (авансы) - 100 руб
Кредит 6802 - 18 рублей.

Получается так, что на счете дебитора только 100 рублей аванса.


Попробовал добавить счет 76 (перерасчетный) в условии ZUD (-100% от MWS).

Получается:

Дебет 51 - Кредит 6202 (авансы) - 118 рублей
Дебет 76 (пер) - Кредит 6802 - 21,24 рублей

Как сделать чтобы было:

Дебет 51 - Кредит 6202 (авансы) - 118 рублей
Дебет 76 - Кредит 6802 - 18 рублей

Помажите!!!


Спасибо всем!

Не надо никаких 100% для ZUD и ZUK. В "определении контрольных счетов для авансовых платежей дебиторов" для кода ОГК "Авансы" в колонке Перерасчет Исх.НДС пишим какой-нибудь ключик, например AV. В "определении перерасчетного налогового кода" по операции MVA для нашего ключика AV указываем перерасчетный счет 76.

Я так настроил сначала. Но меня смутило, то, что этот счет нигде не появляется (ни при проводке аванса, ни при перерасчете аванса). При этом на 62 авансовом счете только та часть, которая без НДС.
А в какой момент возникает этот перерасчетный счет?

Все верно.

Надо использовать только MWS 18% (68*)
Далее в OBXB для Операции MVA прописываете ваш 76* (ключ для операции - любой).
В транзакции OBXR (где прописываете контрольный счет для авансов) указываете тотже ключ операции для перерасчета исх. НДС.

В настройках контрольного счета для авансов в налоговой категории поставьте +B.

Вот она волшебная галочка! Благодарствуем))))