Коллеги, уже этот вопрос поднимался, но конкретного решения так и не обсудили.

Есть такая ситуация: счет-фактура поступил и предприятию перешло право собственности на материал. Однако, поступление на склад не оформлено, в заказе на поставку снята галка контроля счетов на основе поступления материалов и проведена фактура. Далее, через транзакцию f.19 выполнено формирование сумм "материалов в пути"

Теперь наступил следующий месяц и материал поступил на склад. Все нормально закрылось, но появилась такая ситуация, что НДС и фактура должны быть в книге покупок. Можно ли какими-то стандартными средствами наладить отслеживание события поступления материала и перенос кода налога по этому событию для книги покупок?