Добрый день!
Такая проблема: при расчете входящего НДС система для транзакции FB60 и MIRO считает, что суммы, указанные в позициях документа-фактуры, являются суммами с включенными в них налогом (НДС). А ведь у нас (в ММ) всегда суммы копируются из документов закупки, где НДСа нет.
Вопрос: Где настраивается, как должна реагировать система на ввод фактуры в FI и ввод через MM-IV?
З.Ы.: У нас есть несколько систем -- в других все нормально. В FI -- сумма с налогами, в MM -- без. Одни и те же коды налога и все работает ОК.

Подскажите, где это можно поправить?

Для FI в FB00 есть сумма нетто
А для ММ помоему зависит от вида условия..., но могу ошибаться

Хмм... Для FI действительно, нашел...
Но в ММ не бывает такого, что сумма в позиции -- это сумма брутто, поэтому и настройки такой нет. В ММ, вообще, нет настроек кодов налога, они берутся из FI. И базу для расчета,я полагаю, тоже надо как-то настраивать в FI...
Как быть?

В ММ можно сделать, что сумма будет или брутто или нетто. А коды естественно в FI

Это разве относится не к скидкам? Т.е. включать или не включать скидку в базовую сумму для расчета налога? Или мы о разном говорим?

Речь о сумме с или без НДС. Так FB00 не спасает?