Добрый день. Версия 4.7.
Скажите, сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой? Думаю, что да.
Закупка ОС. Например, счёт-фактура на сумму 1180, на 08 счёте 1000 рублей. В следующем месяце вводим в эксплуатацию 5 штук, на сумму 500 рублей, в таблицу J_3rtse попадает нужная сумма - 500 рублей. 26 программа переносит НДС корректно и в книге покупок всё ОК. В следующем месяце водим последние 5 объектов. С таблицей тоже всё ОК - 500 рублей. Но после переноса НДС, База НДС увеличивается на 1 копейку и в книге покупок мы видим: Счёт-фактура 591 (на копейку больше) и Стоимость покупок без НДС - 501 (на копейку больше). А сам НДС "красавец" - 90 рублей.
И не важно, сколько раз мы вводим в эксплуатацию ОС. Всё время всё корректно, только последний ввод, книга "плывёт")
Подскажите, как справиться с такой ситуацией, может надо установить какую-то Ноту?

Снимаю вопрос.

Ну уж коли снимаете - поделитесь с общественностью как решили проблему?

Программист доработал вывод в книгу покупок из таблицы вторичных событий, ведь в неё попадают корректные суммы, а при переносе НДС по 26 программе появляются копейки.

Добрый день!
Вопрос сняла, но при тестировании возникла проблема с необлагаемыми кодами НДС по закупке ОС. Они же настроены как ZUD (счёт 1900000098) и ZUK (1900000099). Так, при запуске 26 проги, появляются две строки, по счёту 1900000098 - корректная (сумма по ней и попадает в книгу покупок), а вторая - по счёту 1900000099 на 1 коп. меньше. А при создании документов, появляется только одна строка, по 1900000098 счёту и соответственно проводки Д1900000068 К1900000098 мы видим в системе, а Д1900000099 К1900000068 нет.
У кого-нибудь была такая ситуация? И как с ней боролись?

Ох уж эти вторичные события. С той ситуацией мирно разобрались, прописала в инструкции, как бум с ней бороться.
Но, странности продолжаются. Вводим в эксплуатацию ОС. Запускаем 26 прогу. На просмотре видим, что программа "готова" перенести по счёт-фактуре позицию 19-го счёта, но при сохранении, в поле "Ссылка" документа переноса появляется не позиция 19-го счёта, а 08-го счёта. С книгой покупок всё ок. Но, почему такое происходит, не понятно.
С обычными счетами-фактурами со Ссылкой всё ОК.