Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, как быть в следующей ситуации.
Выданы из кассы деньги подотчет. лицу. Он принес фактуру. Если её зачесть на 60 сч, 71 счет висит не закрытым. Если провести аванс, то в таком случае теряется НДС.
Как сделать так, чтобы НДС можно было зачесть и деньги по подотчетнику закрывались?:roll:

Заранее спасибо!

Непонятно, в чем проблема. Сделайте дт 60 кт 71 и оба счета закроются. А по фактуре спокойно возмещайте ндс.

Мы думали об этом, но в плане счетов бухучета такой корренспонденции нет.

Получается, что при корресп. Д60 и К71 мы должны заводить только фактуру, а авансовый отчет не нужен?

Так эта проводка и будет по авансовому отчету. Типа погашение кредиторки наличными.
В инструкции по плану счетов действительно нет такой корреспонденции, зато есть такая:

В принципе, то же самое.