Суть проблемы:
1. Зарегистрирован счет-фактура на 100у.е.
2. Проведена оплата и выравнивание на 50у.е.
В момент выравнивания проводится автоматическая суммовая разница на 91 счет.
3. На конец месяца выполняем перенос НДС (J_3RFUM25)
Т.к. оплата проведена не полностью, то 19 счет не выравнивается и автоматическая суммовая разница на 91 не возникает. Это не верно.

Как быть? Говорят, у SAP есть какие-то рекомендации на эту тему, но я не нашла.

Помогите, плиииз.