Кто-нибудь встречался с тем что проводки из отраслевого решения (модули IS-*) переносятся в FI и отражаются в книге покупок и продаж. Почему-то после переноса стандартными средствами документ начисления (отгрузки товара) не хочет отражаться в книге продаж. Какие вообще необходимые и достаточные требования для того чтобы документ попал в книгу продаж FI. Может где-то что-то нужно поднастроить в FI? Или такое не возможно в принципе?

Спасибо, надо будет проверить, сейчас нет доступа в систему...

Проверил, действительно код налогов A2 для авансов был прописан в таблицах T007K и T007L. Добавил такую же строчку для кода налога 1А проводки начисления задолженности. Ничего не произошло. Пробовал несколько раз, увидел единственное отличие у документов (за исключением того что аванс и начисление задолженности это разные вещи) в заголовке документа начисления стоит ссылка на перенесенный документ, а в документе аванса поле ссылка не заполнено. Глупо конечно, но может из-за этого?! Или где-то что-то еще нужно настраивать.

Кстати что такое AFAIK?

Насколько я помню, строчки должны быть несколько разные. Для авансов ставится специальный знак, который позволяет аванс и использование аванса относить в разные книги. Для фактур этот знак не нужен (поле пустое). К сожалению, у меня здесь системы с русским аддоном нет, поэтому рекомендую почитать документацию по Книге продаж/покупок с service.sap.com.

AFAIK = As far as I know.

Очень интересно, что нужно сделать чтобы в доп. листах книги покупок и продаж отразились корректировки счета-фактуры, при этом нужно учитывать, что документ будет переноситься из доп. бухгалтерии (Контокоррентных расчетов). Каким образом книга должна понять что это корректировка???