Привет всем!
Была у кого-нибудь такая ситуация и как из нее выходили:
Например: в мае заводим документ1
Дт 76 (ндс) Кт 68 (НДС)
В августе выпишем с/фактуру - документ2
Дт 62 Кт 91
Дт 91 Кт 76 (НДС)

что надо в ссылке у дока 1 прописать, чтобы он в книгу продаж попал с именем этого дебитора, а не с названием БЕ???

формат NNNNNNNNNNYYYY, где NNNNNNNNNN - номер, а YYYY - год документа" в BKPF-BKTXT, но это для корректировок, для доплистов

А вот тут как выкрутиться?

Интересно, а операцию опишите при которой возникает необходимость в таких проводках ?

ну - если примитивно
квартиру продали
в одном месяце - по дате договора отражена сумма ндс
а после получения документов с госрегистрации - в другом периоде - сама реализация

Нужно прописать в поле "Ссылка" заголовка дока1 номер дока2 в формате:
NNNNNNNNNNYYTTT, где
NNNNNNNNNN - системный номер док2
YY - год док2
TTT - номер налоговой позиции в док2

... или в формате NNNNNNNNNNYY - если налоговой позиции в доке2 нет.

Не получается так

первые нолики в доке2 не забыли?
Например, если номер дока2 девять знаков, то формат будет такой: 015000000107003