Коллеги,
кто-нибудь сталкивался со следующей проблемой?
Если материалы используются для изготовления экспортной продукции, то входящий НДС по ним принимается к вычету по факту подтверждения экспорта готовой продукции.
Как вести раздельный учет по такому НДСу, если материал может быть использован в изготовлении продукции и на экспорт, и для внутреннего рынка?

В конце месяца запускаются на массовое изменение список открытых позиций вендоров по которым возможна была покупка материалов используемых в экспорте, бухгалтер вручную крыжит каждую позицию, материал мол на экспорт ушел или нет, там где на экспорт - в позиции поле XREF1 заполняется датой подтверждения экспорта, после этого запускается RFUMS26 с проверкой поля XRFEF1.

В моей практике был только опят реализации ОСов на экспортов. Часть ОСов могла состоять из ранее купленых материалов. Мы делали АБАП-отчет, который анализировал ,какие ОСы были проданы, раскрчивали их происхождение и переносили на отдельный 19 счет (или сразу на 68) уже не помню. Ну и проработали алгоритм, чтобы НДС не был принят к вычету два раза
Самая сложность было отследить всю историю и подсчитать пропорции. НАпример, из счета-фактры по материалу только 10% материалов ушли на ОС, которые экспортируются, а сама фактуры оплачена только на 50% (ну, еще в 2005 году). Сказка одним словом, а не ТЗ на разработку : )
Навряд ли есть стандартное решение для данной проблемы.

У нас на конец месяца весь входящий НДС по позициям на которые поступили фактуры в не завиимости от экспорта ставился к возмещению, затем считали коэфф. списания на экспорт, умножали
Дт 68 на коэфф. и делали восстановление НДС красным, в книге покупок отображали с минусом одной строкой . Так по каждому месяцу была суммы НДС на экспорт, затем в последующие 6 месяцев, по каждому месяцу от суммы экспорта считали коэфф. подтверждения и делали проводку возмещения Дт68(код ндс) Кт19 (счет ГК)черным, в книге покупок так же одной строкой.

Всю аналитику в разрезе коэффициентов подтверждения пофактурно вели вне R/3, и отдельно в налоговую сдавали отчет

Какое СОВПАДЕНИЕ!!! У нас тоже!

Спасибо всем за ответы!
У нас последним способом (постфактум без разбиения по счетам-фактурам) тоже многое по НДСу делается (например, восстановление).

Коллеги, подскажите плиз настройки кода НДС по восстановлению