Коллеги, подскажите пожалуйста советом.

Ситуация в следующем:

1. Выписал исходящий авансовый платеж.
2. Создаю счет фактуру кредитору транзакцией FB60, при создании с/ф появляется сообщение что для данного кредитора существует авансовый платеж. Сообщение чисто информационное, выравнять открытые позиции кредиторской задолженности с позицией авансового платежа по кредитору в FB60 не получается.

Может кто то знает как в FB60 это выравнивание можно произвести или может можно используя другую транзакцию сразу создать с/ф и выравнять с авансом.

PS: Как работает БП в 3-и действия (1. создание аванса, 2. создание с/ф 3. выравнивание аванса и с/ф) я знаю. Но хотелось бы узнать может кто знает - можно ли в SAP-е данный БП реализовать в 2-а действия (1. создание аванса, 2. создание с/ф с одновременным выравниванием создаваемой открытой позиции КЗ с позицией аванса созданной на предыдущем шаге)

тр. FB05

На первом экране указываете сумму расхода, потом выбираете ОП по коду ОГК-аванс и готово...

UPD
ну и сумму НДС по 19 счету

Спасибо, большое - получилось!!!

Вот только интересно - получается что при данной операции документа выравнивания не создается ??

Документ выравнивания это не обязательно отдельный документ. Вы создаете документ затраты+перезачет аванса, он сам и будет документом выравнивания. Позиция в документе будет выравнена/выровнена (не знаю, от слова равный или ровный) этим же документом.

Ага, понял, спасибо за помощь !!!