Добрый лень всем!
Вот какая проблема: что надо сделать, чтобы документ RE созданный в MIRO (не сторно) попал в доп.лист? Или это совсем невозможно? Все только через FI делать?
Спасибо.

У нас все документы закупки попадают в FI исключительно из логистики.
А с обычными документами (не для доп. листов) все в порядке?

По идее все должно быть стандартно, как для обычных фактур. При использовании МИРО в FI доке должно быть заполнено поле "Ссылочный ключ 1". Затем запускаем 26 прогу и с учетом стандартных настроек для НДС и дат документов фактур доп листы должны заполняться.

Согласен с Анной, при запуске программы переноса (26-я) нужно указать дату проводки документа переноса - текущим периодом, а дату документа переноса - периодом формирования доп.листа.

В принципе, можно не заполнять поле "Ссылочный ключ 1", а при запуске 26-й программы указать галочку "Не проверять ссылочный ключ партнера"...

Если у вас отдельный вид документа для в доп.листов, то его можно выбрать в MIRO на 3-ей закладке "Подробно".

Коллеги, подскажите в связи с чем документы сторно в книге покупок не попадают в дополнительные листы, а попадают в основной раздел декларации? Где можно найти информацию по данной проблеме?

почитайте документацию к книгам покупок и продаж на русском и на английском.
Для указания того, что документ, проведённый в текущем периоде, корректирует другой документ, проведённый в закрытом периоде, или сторнированный в текущем периоде используется поле «Doc. header text» (BKPF-BKTXT) документа переноса налога.
Данное поле содержит ссылку на корректируемый документ в следующем формате NNNNNNNNNNYYYY, где
NNNNNNNNNN - номер корректируемого документа
YYYY - год корректируемого документа

Отчет обрабатывает поле «Doc. header text» (BKPF-BKTXT) для определения на каком из листов (основном или дополнительном) отобразится данный документ.

Если поле «Doc. header text» не заполнено, документ будет помещаться в основные листы.

простите, но не очень понятно, а каким образом должно заполняться эито поле? точнее, если документ сторнируется в логистике, то в тексте заголовка документа что-то должны писать логисты?

Всем спасибо.
Я, наверное, не корректно вопрос поставила.
У меня налоги настроены твк, что я обхожусь без программы перенса налога, если они сразу возмещаются, поэтому поле "ссылочный ключ" не спасает.
Поэтому сторно фактуры проходи нормально ви все попадает в доплист, а ввести положительную фактуру к этому заказу, чтобы тоже все попало в доп лист получается только через FI, с использованием текста заголовка. Видимо, иначе не получится.

из симптома ноты 1053970 - Purch.Ledger: Docs Not Placed Into Add.Sheets; Dynamic Error:

"...
For invoices (FI) that are follow-up documents for invoice receipts (MM) the field "Doc.Header Text" is not processed. Such documents are always placed into basic sheets of Purchase Ledger."

судя по описанию должна помочь...