Не подскажет ли кто-нибудь новичку, как настраивать перерасчет НДС по полученным авансам.


Большое Спасибо

Перерасчет НДС выполняется автоматически при выравнивании полученного аванса с фактурой (F-32), либо при ручном переасчете аванса (F-39).
Ничего не надо настраивать.

А как быть в случае:Есть ситуации, когда клиент делает постоплату на сумму больше чем была отгрузка. Значит на конец месяца остаются авансы в виде сумм переплат. На эти суммы должен начисляться авансовый НДС на конец месяца. Какая транзакция начислить НДС с полученного аванса?

В принципе, дебиторов с кредитовым сальдо сможет определить F101. А вот перевести это все в класс авансов, да еще и НДС начислить - с этим может справиться только FB01.

Не, еще FB50
А если серьезно, то можно еще поприседать, например если в структуре сбыта этому покупателю есть товары с разными налоговыми ставками. Если действовать по статье 162-1.-1) второй абзац, то можно пооптимизировать сумму платежа. А потом вспомнить, чем это в нашей стране может закончиться и отдаться налоговой за 18%.

Второй вариант: постить сразу переплату на авансы. Тогда не возникает проблем с закрытием, но появляются при ежедневных операциях: надо при выставлении фактуры учитывать аванс сразу. А то может возникнуть такая ситуация, что вы его забудете учесть, потом посчитаете фактуру просроченной, в налоге на прибыль сформируете на нее резерв по сомнительный долгам и получите налоговую претензию за такое творчество. В случаях более мягкого налогового режима я показываю юзерам и их начальству возможность постить переплату и на авансы, и прямо в кредит дебитора, а принятие решения оставляю на руководство бухгалтерии клиента. В этом случае оказывается, что исходя из сложившейся практики бухгалтерия поступает наиболее разумно: по тем покупателям, кому фактуры выставляются часто, переплату кидают в кредит основного контрольного счета, а тем, кому не болше одной фактуры в месяц - на авансы. Кому куда - бухгалтеры обычно знают.