При создании авансового платежа ( не важно вручную или F110) позиция аванса автоматически блокируется (блок "А"). Можно ли сделать, чтобы она не блокировалась?

А в основных данных контрагента что указано?
Обычно данные для платежей подтягиваются из карточки, а потом их можно менять либо в документе, либо в самом предложении на платеж.

В основных данных контрагента указан только способ платежа. В настройках БЕ для программы платежей указаны возможные индикаторы A, F, P. Мне кажется, система всегда блокирует позиции авансов, и настройки, отменяющей такую блокировку, не существует. Но если это так, то я не понимаю, почему SAP следует такой логике.

Привет!

Есть еще место. Посмотри, какое значение стоит вот здесь Банковская-бухгалтерия - Бизнес-операции - Платежные операции - Определение блокировки платежей.... К тебя какая версия системы? Я тебе привел как в ERP2005. Если другая версия, тогда поищи в других версиях это тоже есть.

Система блокирует те платежи по которым созданны уже платежки. И так сказать ждет пока они вернутся с банковской выпиской. Эти платежи по проводке банковской выписки будут выровнены.