Подскажите, пожалуйста,...

Программа J_3RFUM25 переносит ОПЛАченный налог, но близится 2008, и по-моему мы должны будем все оставшиеся налоги НЕоплаченные тоже перенести.
Какой программой следует воспользоваться?

J_3RFUM26

Спасибо, попробую разобраться с этим отчетом, мы как-то без него обходились..

А как вы работали с налоговыми вычетами после изменения законодательства с 2006 года? У всегда вперед шла 100% предоплата?

Может, поможет. Общая логика программы 26 такая (может, коллеги меня поправят):

Работа программы J3RFUM26 основана на следующих основных правилах:
- программа проверяет все открытые позиции по всем бухгалтерским счетам, в свойствах которых указано, что эти счета содержат отложенный НДС;
- по каждой открытой позиции, которая была найдена, программа проверяет позицию с кредитором в системном документе;
- в данной позиции с кредитором программа проверяет поле «Ссылочный ключ 1»;
- если в поле «ссылочный ключ 1» прописана дата и эта дата соответствует периоду, заданному для работы данной программы, то данная открытая позиция воспринимается программой как позиция с отложенным налогом, который подлежит вычету.

В конечном итоге для каждой открытой и проверенной позиции программа формирует документ по переносу налога (Д68* К19 - документ по учету налоговых вычетов). Данный документ выравнивает позицию с Д 19* в системном счете-фактуре.

Мы коды налогов для счетов после 1 января 2006 так настроили, что нам 26 программа не нужна была.
А теперь вот, как по остаткам осуществить массовый перенос?
Теряюсь в догадках. Что-то смотрю я на эту программу...
Мутная какая-то...
Пока ничего не понимаю...

документация к ней вполне адекватна...

Ага... Особенно если использовать для обработки не вторичных, а первичных событий...

Что-то ничего у меня не получается...
Счет частично оплачен, сумма НДС на сумму частичной оплаты перенесена...
А отчет отлавливает документ, как полностью неоплаченный...

Что же мне сделать, чтобы перенести налог на сумму неоплаченной части по счету?

А у Вас каким методом было выравнивание? Для России, для НДСных программ необходиом использовать "Частичный платеж".

Именно частичным платежом я и провожу оплату.

Подскажите, мне надо заполнить таблицу J_3RTSE?
А если надо, то что туда надо запихнуть кроме информации по счету?
И еще по-поводу таблицы Т007K... Какая группа должна быть прописана?
Тут вот говорят, что инструкция вполне адекватная, но в той инструкции которую я выгрузил ничего про эту таблицу вообще не сказано...

Таблица J_3RTSE заполняется только по приобретенным Основным средствам. Она предназначена для контроля ввода ОС в эксплуатацию (это одно из условий, когда мы можем принять НДС по ОСам к вычету). Туда заводится номер системной фактуры ,которая содержит НДС, и документ вторичного события (ввод ОС в эксплуатацию).

См. также ноту 1017343. Может, вышли какие-то новые ноты. Я давно не мониторила это дело. Поищите.

Вообще мы, помниться ,полностью делали собственную разработку для переходного периода для таких вот фактур. Но там были причины и субъективного порядка.

Таблица J_3RTSE заполняется только по приобретенным Основным средствам. Она предназначена для контроля ввода ОС в эксплуатацию (это одно из условий, когда мы можем принять НДС по ОСам к вычету). Туда заводится номер системной фактуры ,которая содержит НДС, и документ вторичного события (ввод ОС в эксплуатацию).

См. также ноту 1017343. Может, вышли какие-то новые ноты. Я давно не мониторила это дело. Поищите.

Вообще мы, помниться ,полностью делали собственную разработку для переходного периода для таких вот фактур. Но там были причины и субъективного порядка.

нужно возместить ндс по неоплаченным СФ, и без ввода ОС в эксплуатацию..
делаем всё по инструкции к 26 отчёту:
- в хреф1 кредиторской позиции вносим в требуемом формате дату поступления правильно оформленного оригинала сф (приход оригинала - тоже вторичное событие)
- в т007к в shp заносим свои предварительные коды НДС
- запускаем 26 программу с радиокнопкой "По отгрузке" и "фб05".
теперь можно радоваться

В том-то все и дело, что не радуется что-то...
Сумма НДС в счете - полная (без учета предыдущей... перенесенной)

Что сделано: Есть счет фактура дебитора за январь, в феврале частично оплатили, часть НДС перенесли...

Теперь в XREF1 счета-фактуры ввели дату, например, 071130
В таблицу Т007К (SHP) занесли код НДС (не целевой), вид налога MWS, группа 1.

Запускаю программу с радиокнопкой "По отгрузке" и "FB05", пока без создания документов.
Вижу сумму полную, без учета перенесенной...

Что не так? Замечу, что НДС тестирую исходящий, не предварительный, но наверно с предварительным та же ерунда будет...

В чем - ошибка?

мой пост касался предварительных.. исх. ндс для меня не актуален, посему навскидку не скажу..
Хелп?