Добрый день!
Коллеги, кто-то сталкивался с реализацией авансового отчета в SAP?
Есть что-то стандартное что предлагается или все писать.
Вопрос вот в чем:как брать конкретный аванс по человеку (дт 71 счета) при вводе авансового отчета? куда вбивать дата первоначального документа(чека) в позиции при проводке?


Спасибо

Вести подотчетников через кассу. Каждый подотчетник заводится как кредитор.

Стандартного ничего нет.
Тема целесообразности печати ав.отчета из САПа уже обсуждалась, ищите.

d 6.0 появилась возможность реализации АО через САП.
Даже пдф формочка появилась, честно говоря, мы в итоге ен стали до конца разбираться на проекте в чем там суть, там какую то бадишку надо было активировать, несколько нот имплементить, ив роде чудо должно было произойти.
Я в итоге свое писала

У нас версия 4.6. Я делала так:
1) все работники заведены как кредиторы с счетом 70* в карточке. Плюс два кода ОГК для 71* и 73* счетов.
2) выдача денег - кассовая книга (новые операции по выдаче и возврату) плюс банковские карточки (55 счет - банковская выписка)
3) регистрация понесенных расходов: FB60 или F-43 или F-02
4) В случае получения фактуры и использования 60 счета: F-51
5) Печать самого авансового отчета - с помощью внешних систем \ Ecxel