Добрый день, коллеги.
Нужда вынуждает обратиться со своей проблемой.
В общем, у нас в организации на дебиторскую задолженность по прошествии определенного периода должны создаваться резервы (так называемые, провизии).
Ассигнования на резервы (или как говорят, расходы по провизиям) должны соответственно отражаться на МВЗ.

Все верно.
А как такового поля МВЗ в первичных документах нет, по-крайней мере, меня так информировали. Зато есть поле ПФМ.
В системе у нас настроено так, что ПФМ является аналогом МВЗ: такие же коды, такая же детализация. Создана привязка определенным ПФМ к определенным МВЗ, и на основании этого справочника при создании расходов по провизиям эти самые расходы относятся на те МВЗ, которые указаны на соответствующих ПФМ.

Но проблема вот в чем. Во многих первичных документах - не знаю точно в каких, предполагаю в документах/заказах ММ, - проставлено несуществующий ПФМ, некий технический ПФМ, куда сбрасывалось все что не могли отнести к определенному ПФМ. Соответственно, на такой ПФМ не существует МВЗ, а посему и расходы по этим провизиям расчитываются с ошибками. Вручную каждый месяц это расчищать довольно накладно: как говорится, "Лучше день потерять, потом за 5 минут долететь"
Определить для каждого документа с этим несуществующим ПФМ на какое МВЗ должны относиться расходы мы можем. А как сделать так, чтобы прописав один раз и навсегда (или надолго) один конкретный МВЗ, каждый месяц расходы бы автоматически падали на этот МВЗ.
По каждому документу в отдельности на разные МВЗ.

Вас неверно информировали: поле МВЗ есть в первичных документах и FI и SD и MM и HR.
Не извращайтесь с ПФМ-ами они не для того предназначены.

Так я и знал!
А теперь можно поподробнее рассказать, чтобы я мог своим ткнуть пальцем, так сказать, куда им смотреть.
Если можно то в личку.
Спасибо.