День добрый!

У кого есть необлагаемые операции и соответственно перенос сумм НДС с 19го на целевой затратный счет 30ый?

Проблема в настройках счета:
1. Т.к. счет P/L - создан кост элемент и соотв-но МВЗ для него
2. Но счет налоговый, т.е. в налоговой категории стоит "<" для того чтобы переносить и базу налога и сам налог.
А эта галка влияет на то что на экране ввода позиции нет полей контировки - несмотря на то что это P/L счет и группу статусов полей с контировкой.

Возможен ли вариант настройки чтобы были обе суммы (НДС и база) и при этом МВЗ?

Если нет, то чем вы "пожертвовали" - разделом 9 деларации (если без НДС) или учетом по МВЗ этих сумм?

добрый день.
скромное ихмо :
если операция не облагаемая, о каком переносе на 30-й счёт может идти речь?
НДС не должно быть вообще. Если нужны налоговые базы таких операций для чего либо, на пример декларации, значит проводки должны быть Дт19.90 Кт 19.99 или что-то в этом роде , т.е. на технических счетах с соответствующим кодом НДС.

Уточнение:
Необлагаемые операции с точки зрения реализации - т.е. товары, работы, услуги приобретаемые для осуществления операций, не подлежащих налогообложению.

Но приобретаются они с входящими ставками НДС как 18, 10% так и без НДС.

В случае если был уплачен НДС по таким операциям он не подлежит вычету, т.е. переносу на 68ой счет, а подлежит списанию на затраты и уменьшению налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

(С входящим налогом 0% или без налога другая история, тут действительно настравиются счета для проброски базы)

Только сегодня поступило предложение оставить настройки целевого 91го как налогового счета (<), переносить без МВЗ. А потом с него сводными суммами переносить на другой P/L уже с контировкой.
Скорее всего так и сделаем.

Если кому интересно: в итоге настроили вариант частично основанный на варианте этого топика:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 5846c9154e

Т.е.
1. ставится МВЗ по умолчанию в ОКБ9 по бизнес-сферам
2. дорабатывается программа 26-я переноса которая МВЗ пишет в текст позиции документа переноса
3. пишется замещение которое из текста позиции реальный МВЗ записывает в поле МВЗ

Всем удачи!