При разнесении курсовой разницы через F-05 и указании кода налога не формируются автоматитческие проводки.
Код налога специально нам предложили использовать консультанты для отнесения сумм на валовые доходы\расходы.
И все было бы хорошо, но вот эти проводки не формируются потому, что используется транз-я F-05, в которой сумма в валюте документа (EUR) равна нулю и сумма во внутренней валюте (Руб) не равна нулю .

003 50 R0999999 ВаловыеДоходы
004 40 R0410000 ПриобритениеТоварРобУсл

Если сумма не равна нулю, хотя бы 0.01 EUR, тогда все получается красиво.

Теперь консультанты говорят, что ошибка в транзакции. И надо писать запрос в SAP OSS.
А мне почему то кажеться, что ошибка в голове.
Может так и подразумевалась работа транзакции. Т.е. база налога не известа и понятно что не происходит расчета налога и соотвественно не делаются автоматические проводки.

Может они нам не правильное решение предлагают?

Насколько я знаю, вы правы. SAP не будет считать налог с курсовой разницы - ни с реализованной (при выравнивании), ни с переоценочной. Указывать код налога для счета курсовых разниц бесполезно.

Имхо относить курсовую разницу на отдельные счета для расчета валовых особой необходимости нет.
Так как легче просто в конце периода обработать сам счет курсовых разниц. Насколько я знаю курсовые разницы всегда относятся в прочие валовые расходы/доходы, а потому достаточно посмотреть сальдо по счету (всмысле разницу по сальдо).