Добрый день!
Такая ситуация - нужно перечислить, сделать возврат дебитору, при этом перечислить нужно дебитору альтернативному. Поле (альтернативный получатель) открыто, прописано основному дебитору и альтернативному в основных данных дебиторов банковские реквизиты (расчетный счет). При создании документа в поле "Получатель" цепляем альтернативного контрагента. Но при заполнении поля "Тип банка-партнера" расчетный счет прописывается основного контрагента, а нужно альтернативного. По кредиторам данная схема срабатывает без проблем.
Коллеги, подскажите пожалуйста, отчего такое может быть?

Спасибо.

А у альтернативного получателя банковские реквизиты заполнены?

Естественно заполнены.