Добрый вечер.

У меня проблема такая: в системе используются долгосрочные проводки.
Каждый месяц запускается пакетник и все формируется: Дт 44 Кт 97.
Проводка без НДС.
НДС проводим через f-02 - стандартно - 68 19.
Все в книгу покупок попадает.
Только проблема в том, что тянется название бе, а не имя кредитора (что вообщем-то и логично). Но можно как-нибудь подкрутить такую ситуацию?

Попробуйте соответствующим образом запонить поля "ссылка" и "присвоение" в документе проводки НДС как в описании Add-on.

Те данные что подтягиваются в поля "фактура" и "оплата" меня вполне устраивают.
Мне не нравится, что в поле "Наименование Пст." подтягивается название БЕ.
Можно подкрутить где-нибудь, чтобы в лоб прописывать имя кредитора????

Указанный ответ дает ссылку на фактуру, из которой в книгу покупок и подтягиваются все данные поставщика (описание Add-on!!!).
А методология странная. Почему НДС с расходов будущих периодов не по оплате фактуры переносятся? Насколько знаю МНС не запрещал НДС сразу по оплате возмещать, как только их на 97-й поставили. Зачем каждый месяц руками переносить?
Привет Инокентьевичу.

Добрый день!
Если Вас не затруднит, не могли бы подсказать, где можно про это прочитать? А то у нас тоже каждый месяц НДС ручками списывают по РБП.

Глава 21 Налогового кодекса РФ.