Коллеги, столкнулся с проблемой выделения НДС при стоимостном учете денежных документов в кассе. При их поступлении нужно выделять НДС. То есть сделать проводку Д50, Д19/60. Если указать НДС в позиции, то возникает ошибка "Перерасчетный налоговый БСч 19........ не м.б. контокоррентным." Нужны ваши свежие идеи! Спасибо

Делаю ч/з транзитный 50 счет....

имхо, нужно разделять вх с/ф от авансового отчёта, не смотря на то, что с\ф принёс подотчётник

Вопрос в тему, вообще-то с поступивших денежных документов есть полное право возмещать НДС.
Проблему решил таким образом:НДС отдельно проводится в FB60, а сумма денежных документов в кассе.
Спасибо всем, кто готов был помочь!

Поясню свою мысль. Денежные документы, которые могут поступать в кассу и облагаться НДСом - это путевки. Но путевки вы получаете не с улицы, а покупаете от турагентства или непосредственно пансионата/санатория/дома отдыха... В этом случае пансионат/... выставляет Вам счет, который содержит в себе НДС. Вы этот счет оплачиваете. Вот здесь НДС есть.
Поступление в кассу денежных документов (путевок) - процесс параллельный. НДСа в нем нет.
Разве я неправ?