Добрый день всем.
Кто-нибудь (в.т.ч. и SAP) продумал методику выделения НДС по оплаченным авансам (с регистрацией их в книге покупок) и перерасчетом их.
По новому закону с 2009 года ндс по авансу выделяется в момент получения счета на аванс от поставщика (платеж уже есть в системе).
Как можно к документу платежа привязать проводки НДС и потом персчитать?

Тема уже обсуждается здесь http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... highlight=