Всем добрый день.
Коллеги помогите, pls, разобраться с настройками:
1. Создали в системе 3 счета:
68* по авансам выданным
76* по авансам выданным
76* по авансам выданный перерасчет
2. Создали 6 кодов НДС со следующими данными:
3 кода по авансам выданным SHP VST 5
3 кода целевых SHP VST 5, SAL VST H 5, PUR VST S 5
3. В OBXB (операция VVA):
A 76070300
В данной таблице уже прописан 19* перерасчетный… что с ним делать?
Что еще необходимо прописать, чтобы формировалась автоматическая проводка:
40 76 по авансам выданным
50 76 по авансам выданным перерасчетный

При тестировании система выдает сообщение:
Код налога AZ не найден ни в одной строке ОСч
В чем проблема? (налоговые категории прописаны согласно ноте <)
Заранее спасибо.

с 19* ничего делать не надо, создаете просто новую строку с новым признаком Перерасчет пред.НДС и перерасчетным счетом 76*...
чтобы автоматически формировалась проводка
40 76 по авансам выданным
50 76 по авансам выданным перерасчетный
необходимо, чтобы в коде ОГК, который используетет для отражения аванса был указан "Перерасчет ПН" (тот что настроили в OBXB)

Я 19 удалял ставил оба 76, один по НДС, а для кода ОГК А 76 перерасчетный, возможно наоборот. Тогда все нормально генерится. Вопрос только в том, какой потом ставить код НДС в счете афктуры, ведь получается, что в книгу продаж попадет две записи?!

не поняла, что значит "ставил оба 76"... в настройке кода ОГК указывается Перерасчетный ПН, который привязан к 76* перерасчетному, а 76* по авансам выданным настраивается в коде НДС по авансам.
В каком случае в книгу продаж паподают две записи? В книгу продаж попадает документ выравнивания.

Прошу прощения, ляпнул не посмотрев. ставил один счет в код ОГК, просто перепутал счета и у меня не формировалась проводка дт76 перер. кт76 по авансам выданным.

Добрый день.
Спасибо Эльвира за помощь.
Теперь проблема с 26 программой… она не переносит суммы с предварительных кодов НДС по авансам выданным на целевые коды…
Настройки все сделаны верно, в таблицах 007L и 007K прописаны коды в версии SHP.
Подскажите, пжл, в чем проблема?

Проблема может быть в том, что на экране ввода 26 отчета что-нибудь не указали или указали неверно. проверьте, указали счет налога 76*по авансам и код налога по авансам? Должна стоять галочка "По отгрузке", "счета", "fb01"

На селекционном экране все верно
И коды проставлены и 76* счет, V - База начислен, V-Тариф Сч-Фкт, V- FB01
Переносит код НДС с 0%, остальные не подхватывает (((

А целевые коды прописаны в настройках кодов по авансам?

да, целевые прописаны
поняла причину.... вопрос снят... счета настраивала не сама... 68 настроен был как контрольный
спасибо

А где можно добавить эту новую строку?

fbkp -> Автоматич проводки -> авансовые платежи -> Перерасчет предв. НДС по аванс. платежам
прописываете новую строчку с модификатором и счетом

Спасибо, теперь разобрались. Нужно было в правилах поставить галочку "Перерасчет пред. НДС". Без нее было невозможно добавить новую строчку.

а у меня все равно не формируется проводка Д 76 выданный К 76 перерасчетный.
счета настроены как в документации
код ндс AZ - настроен с счетом 76 выданный аванс
у кода ОГК прописан перерасчетный ПН и уровень фин. диспозиции
в obxb прописан счет перерасчетный
делаю в f-02 проводку - КП 29 кредитор код ОГК А код НДС AZ
КП 50 51 счет
получается только Д 76 выданный, а перерасчетный только если руками добивать.....

может есть еще какие идеи?

1. Завта с утра прочитать документацию, и заново все создать: счета, коды налогов, ОГК, сделать все настройки...
2. Если проводка получится - сравнить с существующими настройками...
3. Если нет, то см. п.1