Версия 6.0

Нам перечислен аванс дебитором.
1. В Документе получения аванса следующие проводки
проводка собственно аванса дт 51(52) кт 62(субсчет авансов)
проводка НДС дт (62 или 76 в зависимости от настроек) кт 68 с кодом НДС, скажем 'A'

Дебитору аванс возвращен.
2. В документе возврата авансов заказчику проводка дт 62 (возврат) кт 51(52)
(проводку с выравниванием делать не дает)

3. Документ выравнивания суммы аванса и суммы возврата (через транзакцию перерасчета аванса)
проводка выравнивания дт 62 (аванс) кт 62 (возврат)
проводка перерасчета дт 68 кт (62 или 76 в зависимости от настроек) с кодом НДС 'A'

Собственно вопрос.
И в случае возврата аванса, и в случае оплаты счета заказчику за счет аванса создается одна проводка перерасчета НДС
дт 68 кт (62 или 76) с кодом НДС 'A' а в декларации НДС (РФ) для этих операций сроки разные (Раздел 3 строка 320 и Раздел 3 строка 300 соответственно)

Чего бы такого сделать, чтоб декларацию собрать ? второй код НДС для возврата авансов и с замещениями поиграть? Может, красивее есть решение?