Коллеги,


Ранее при печати счтов-фактур на авансы создавали фактуру с одной единственной позицией АВАНСОВЫЙ ПЛАТЕЖ. Сейчас бухгалтер (и, понятно, покупатели) просят перечислить весь товарный ассортимент.

Насколько адекватно требование и приходилось-ли решать проблему?

Спасибо.

Так перечислите, в чем проблема:
Чтобы печаталась на основе SD документа необходимо
в OBT8 индиктор 1003 - ПРО форма, при создании документа в 1003 надо указать номер счет-фактуры SD

Вопрос: откуда взять товарную номенклатуру? Проводить аванс со ссылкой на сбытовой заказ и переделывать программу печати? Адекватны-ли требования бухгалтерии?

У нас поначалу бухгалтерия тоже выдвигала такое требование, но потом сама же отказалась от этого. В итоге сошлись на том, что выводим в счет-фактуре на аванс номер счета или спецификации, по которому осуществляется оплата. Номер счета (спцификации) заполняем в доп.текстовых полях позиции документа оплаты.