Доброго дня!

Есть необходимость на основании сбытовой фактуры создавать начисление кредитору с кодом ОГК 'K' для этого использую BAPI_ACC_DOCUMENT_POST заполнение и вызов приводил в форуме по абапу (http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=52887). На выходе получаю сообщение "№ докум. для ОСч 2000 22001003 требует обязательного ввода." Собственно вопрос в том, почему он сам не заполняет № документа, может у кого было такое.

По идее нумерация должна заполняться автоматически, если для диапазона номеров не проставлена галочка "Внешнее ведение".
Посмотрите для вашего вида документа номер диапазона и проверьте его настройку через FBN1.

[quote="Кросафчег!!!"Посмотрите для вашего вида документа номер диапазона и проверьте его настройку через FBN1.[/quote]
Естественно для вида документа, который Вы указываете в BAPI...

Попытался прикрутить руками нумерацию по виду документа, а сообщение все тоже, видно дело в другом. Спасибо за участие буду копать дальше.

Так для диапазона нумерации настройки какие?

Финансы -> Основные параметры Финансов -> Документ -> Диапазоны номеров документов -> Определение диапазонов номеров документов (тр. FBN1)

Стоит ли галочка в поел EXTERNIND?

Галочка не стоит.

А отловить сообщение через отладку пробовал?
Интересуют значения полей SY-MSGV1, SY-MSGV2, SY-MSGV3, SY-MSGV4

Вытащил из таблицы результатов BAPI:

F5 808 № докум. для ОСч 2000 22001003 требует обязательного ввода. 0 SY-MSGV1 - № докум. SY-MSGV2- 2000 SY-MSGV3- 22001003 SY-MSGV4 -39

Проблема оказалась в заполении поля KBLNR - выделение средств, курю теперь как его правильно заполнить, а самое главное ГДЕ?

А поле "Выделение средств" в группе "Дополнительные контировки" в настройках кодов проводок и групп стат полей как настроено?

Во всех случаях стоит необязательное, это предшественник проверку сваял.

Т.е. проблема решена, и заключалась она в Z* проверке?

Проблема с Z* проверкой решена, интересует вопрос как корректно передать в BAPI_ACC_DOCUMENT_POST номер выделения средств? Так как вероятно придется заполнять все же

По идее это поле является ссылочным на бюджетные документы.
У нас используются ассигнования, но мы их не указываем в документах.
При этом никакой ошибки не выскакивает.
Потому могу предположить, что заполнение этого поля не обязательно.