Вопрос связан с книгой покупок по авансам выданным, поэтому новую тему открывать не хочу.
Интересуюсь, каким законодательным документом определено, что по Авансам выданным, в книге Покупок в поле "наименование поставщика" указывается не ИМЯ кредитора, чей номер сч-ф мы выводим в книгу, а НАШЕ наименование. Или у кого-то иначе? Или так правильно. Перерыла все комментарии к закону - ничего не нашла.

К сожалению, в "Правилах ресурса" не нашла п.1.8, пункты первого раздела закончились на 1.7.
Без обид, можно этот пункт процитировать ?

посмотрите вот эту тему. может поможет вам.

viewtopic.php?f=5&t=21558&hilit=%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC

Добрый день!

Столкнулись с аналогичным вопросом. Подскажите, пожалуйста, как вам удалось решить данную проблему?

Заранее спасибо.

Так зачет НДС по авансам выданным - вещь очень новая, поэтому вряд ли есть какой-то нормативный документ... Но, если руководствоваться здравым смыслом, то в книге покупок в поле поставщик должно быть наименование контрагента, а в поле "покупатель" книги продаж при зачете аванса должны быть мы...


Ну т.е. ситуация, обратная авансам полученным...

мы решали АБАПом. Причем очень быстро.

Однако на всех проектах по разному-где то бухи согалшаются с данным письмом минфина ( о том , что наше название должно быть ), а где то нет.

Смущает то, что в документации приложенной к ноте 1286373, в которой описаны рекомендации по учету авансов выданных в системе, в примерах отражения данных в книге покупок и книге продаж выводится именно наименование кредитора, а не наше наименование.

Возможно, требуется сделать что-то еще для вывода наименования кредитора? Вы не знаете, каков точный алгоритм заполнения данного поля?

Заранее спасибо.

Алгоритм такой, что если стоит минус в поле "Вид арифметической операции" в таблицах T007K/L, то программа подменяет название контрагента на наше.

Спасибо

В рекомендациях к ноте 1286373 по выданным авансам именно минус и указан. Получается единственное решение править в ABAPе?
Или так и должно быть, и проблемы вообще нет?

По моему мнению, по авансам уплаченным в графе поставщик должен писаться поставщик - это логично.
По авансам полученным должны писаться мы (хотя на моем текущем проекте заказчик настоял на том, чтобы в книжку писался клиент).
Единственный способ это решить, который я нашел - это бади для корректировки строк книжки. Это несложно и некритично.
НО можно, я думаю, и в сап написать - сообщить об этом (потому как, думается, что должно быть все-таки наименование поставщика).

1. Согласен по уплаченным авансам логично печатать поставщика.
Будем дополнительно разбираться с методологией, возможно жестких противоречий все же нет и допускается и текущая печать.

2. Подскажите, у нас версия системы 5.0. В этой версии должен быть бади? Или он появляется только с 6.0?

Спасибо

Дорогие коллеги подскажите - прошу. Есть для версии 5.0 такое BADI?