Добрый день.
Ситуация такая. Формирую фактуру в валюте уе. Валюта платежа в позиции кредитора - рубли. Задаю курс в документе фактуры, отличный от системного. Формирую платеж посредством F110. Платеж в рублях, но по курсу системному.
Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь настройки чтобы проводить платеж по курсу в документе?

Если по курсу в документе, так и укажите сумму платежа в документе, она и возмется в АПП.

Или в настройках БЕ поставьте "Без курсовых разниц".

Спасибо!
и еще такой вопрос. Открыл валюту платежа. в ТП формируемом на основе фактуры проводка с кодом ОГК. а именно 39 год проводки.
открыл поле сумма платежа:
для кода проводки;
в статусе полей для альтернативного и контрольного счета кредитора.
но поле на экране все равно не появляется.
При этом ради эксперемента в настройках кода проводки снял галку ОГК - сразу появилось поле. Ставишь назад - поля нет.
Возможно ли поле вывести на экран настройками?

Автору предупреждение по п.1.8.
Тема закрыта.
Для поиска ответа на последний вопрос рекомендую воспользоваться поиском.