Коллеги, добрый день!

Поделитесь, пожалуйста, опытом, каким образом в SAP вводились данные по коду валютной операции (VO-code, например, 20050)?
Как эти данные потом передавались в платежи (в клиент-банк)

заранее спасибо!

Добрый день.
Мы код валютной операции складывали в документе счета-фактуры или ТАП в поле "Ссылочный ключ 3", потому что оно у нас не было задействовано в других разработках.
И потом выводили в дереве DMEE в FPAYP-XREF3.