Добрый день!

Делаем закупку ОС через заказ на поставку ММ, контировка сразу на ОС. При создании требования авансового платежа указываем ссылку на документ закупки (заказ ММ), автоматом подставляется контировка на ОС из заказа. При проводке авансового платежа по такому требованию формируются автоматические проводки на ОС. Данное движение увеличивает первоначальную стоимость ОС!

Пытались сделать замещение, но ничего не получилось.

Как отключить проводку авансовых платежей в учете ОС?
Или хотя бы сделать так чтобы эти платежи шли чисто информационно, не увеличивая первоначальную стоимость.

Спасибо.