Всем доброго времени суток.

после сдачи декларации по НДС за 3 кв есть необходимость ввести еще одну фактуру датой 30-09-2010.
Она должна попасть в доп лист к третьуму кв.

В поиске нашел следующие:

2.Заполняется в режиме изменения созданного документа текстовое поле заголовка документа системным номером этого же документа, и годом (только год) даты проводки документа забытого сч-фактуры.


Я зашел в FI фактуру, заполнил поле ТекстЗаголовка значением 18000003392010 (т.е. номер самого документа + год), но доп лист не формируется.

Подскажите, что еще нужно заполнить в этой фактуре? Может быть нота есть. Система ERP 2005.

Дата документа должна быть сентябрем, ну а дата проводки - открытым периодом

Ну и заполнить парамерты селекционного экрана
Финансовый год 2010
Закрытый финансовый период 9
Вид документа корректировки <Ваш вид забытого документа> (иначе Check document type и досвидос...)

To TROY Но нам не нужно, чтобы дата проводки была октябрем. Проводка нужна сентябрем.

To PLANK На селекционом экране я задаю период с 7 по 9 .

Закрытый финансовый период с 7 по 9.
От типа корректирующего документа ничего не завсит, хоть пусто, хоть RV, все равно фактура попадает в основную книгу.

Если вы выбираете период 7-9 и закрытый период 7-9, в доплист ничего не попадет.
В корректирующем документе дата документа не должна быть равна дате проводки. По идее, дата проводки должна относиться к текущему периоду, а дата документа - к корректируемому периоду. Если дата проводки = дата документа, такой документ ни при каких условиях не попадет в доплист.

Тогда у вас неправильное понимание Доп. листов...

Кстати, в документации по учету НДС пишут, что годовые декларации, книга покупок и книга продаж делаются до 20 января. Как правило после этого организации еще 1-2 месяца допроводят прошлогодние документы декабрем. И рекомендуют все документы, которые не попали в книги до 20-го января проводит периодом с 13 по 16. В этом случае их можно позже оформить доп. листом. У нас такая же ситуация, только не в конце года, а вконце 3 кв.