Добрый день. У кого есть возможность, кто работает с кассой российской, настроенной под Коды ОГК в версии 6.0 - подскажите, пожалуйста. Проведенный в кассе документ с кодом ОГК в BSEG как заполняет поле VORGN? Какое значение стоит для позиции дебитора? Для позиции кредитора? Для позиции кассы? Хотим попытаться адаптировать кассу. В настройку ОГК для кассы нас не пускают, разрешено для России, проверяет страну. Заранее благодарна.

Пож-та... Версия 6.0.

Счет Касса: VORGN = RFBU
Позиция дебитора: VORGN = RFBU
Позиция кредитора: VORGN = RFBU

Для указания кода ОГК в Кассовой операции был создан свой ракурс ведения настроечной таблицы.

Большое спасибо.

Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста
Ситуация: в кассе по дебитору есть аванс за путевку в санаторий, затем создаем оплату этой путевки (получение выручки от дебитора).
Система нам говорит, что "Вы выполняете выплату по кредитору". Дальше провести не дает естественно. Сейчас счет на в основных данных дебитора стоит 6200000000.
Не зная как подступиться к этому вопросу решила пойти издалека. Проверила настройки по кассе именно по этой проблемной бизнес-операции. Все прописано.
Альтернативный счет к счету 6200000000 прописан в системе (должен подтягиваться 6201040000).
Где-то есть настройка по бизнес-операции к счету дебитора??? Похожих операций для сравнения нет, первый раз делаем.
Подскажите пожалуйста в чем причина.

Добрый вечер!
Транзакция FBCJC2. В поле "тип операции" должно стоять значение D.