Вот такой вопрос:
в feban у позиции правило стоит "с выравниванием", соответственно при сохранении проваливаемся в fb05 - проводка с выравниваем. И вот тут получается такая картина: некоторые контрагенты подтягиваются в поле счет, а некоторые нет. От чего это может зависеть?

В банковской выписке контрагенты определяются на основании банковских данных в основной записи контаргента.
Система анализирует расчетный счет контрагента в банковской выписке, затем анализирует расчетные счета в ОЗ контрагентов. Если находит соответствия, подставляет контрагента, не находит, ставит *.

Проверял расчетный счет есть. У нас выведен столбец, где отображается номер контрагента и он туда подтягивается на основании расчетного счета. И все равно при сохранении у одних подтягивает номер у других нет.

Проверьте, возможно такой же счет прописан еще у какого-то контрагента

Это тоже проверял расчетный счет присвоен только одному контрагенту.

Неверное утверждение.
В банковской выписке позиция для выравнивания определяется на основании:
- алгоритма интерпретации
- наличия значения в том поле выписки, которое должно быть использовано в качестве параметра для выравнивания

После загрузки выписки на основании кода операции и присвоенного ему алгоритму интерпретации помимо таблиц собственно выписки FEBKO (заголовок) FEBEP (позиции) FEBRE (тектсы к позиции) система формирует записи в таблице FEBCL, которая отвечает за выравнивание. При проводке в бухучет система на основании этой таблицы выполняет:
- определение полей, по которым выравнивать - то что в FB05 можно выбратть в качестве параметра
- подстановку значения в поле аргументов для выравнивания

Например, алгоритм 029 выравнивает по номеру платежки. Соответственно, система в FEBCL определяет, что выравниватьь будем через поле PYORD. При проводке вызыватся FB05, там в качестве способа выбирается "платежное поручение", в качестве значения берется референс из выписки. Если система находит в бухгалтерских документах позицию или позиции с такими PYORD, то выполняет выравнивание. Если не находит - никакого выравнивания. Ни банковский счет контрагента ни его системный номер никак в выравнивании в данном случае не участвует.
Аналогично, позицию дебитора можно выравнивать алгоритмом 021 через поле XBLNR. Точно так же основная запись никак не затрагивается.
Так что в каждом случае надо смотреть, какая именно ситуация у вас не выравнивается.

А где можно почитать об алгоритмах, а то их там вагон и маленькая тележка и тестить каждое по отдельности как то не очень хочется.

А если алгоритм интерпретации не указан?

Я тестировала этот момент. Два раза загрузила одну и ту же выписку. В первый раз прописала банковские данные в ОЗ дебитора и он определился в постобработке. Второй раз удалила банковкие данные. Дебитор не определился.

Прочитать про алгоритмы интерпретации можно здесь.

И как это помогло выравниванию, если у вас нет точного указания на позицию? Определили контрагента, а дальше в ФБ05 ищите позиции вручную?

Ну да . Выравниванию это помогло только тем, что контрагент подтянулся автоматически. Но о большем я и не писала.
Просто изначально был вопрос о том, почему в одном случае контрагент определяется, в другом нет. А использование алгоритмов интерпретации - это более глубокий вопрос.