Всем доброго времени суток

Я покупаю услуги у иностранной компании и являюсь налоговым агентом. Я завела два предварительных кода налога для этой операции - один на 19 счете, другой на 68. При оплате услуг я должна сразу начислить НДС: Д 19 Кр 76 и сразу его оплатить.
Однако, насколько я поняла, я так же сразу должна занести полученную счет-фактуру в книгу продаж, и затем, при зачете этого НДС, в следующем квартале, эту сумму в книгу покупок.
Как это сделать я не могу пока понять кто как решает эти проблемы? или поправьте меня в моих рассуждениях, если все не так на самом деле.

Заранее благодарна.

Может кто тогда подкажет каким образом можно добиться, чтобы документ с предварительным налогом попал в книгу продаж?
Заполнила и T007L и T007K, однако не попадает

а где у вас проводка по Кт 68 ?вы уверены в правильности бух. проводок...?

Скажите, а какие проводки у вас должны формировать?
Я довольно давно с этим не работала, но мы делали это т.о.:

Д 60 К 51, 52 - перечисляли оплату по счету нашему поставщику
Д 19 К 68 - начисляли сумму НДС
Д 68 К 51 - эту сумму уплачивали в бюджет
Д 68 К 19 - принимали НДС к вычету
Дебет ХХХ Кредит 60 - приходовали товар (или оборудование)

Возможно, сейчас уже что-то изменилось. Поправьте меня тогда, пожалуйста.
В вашем случае я не вижу собственно начисления НДС. Т.е. проводки по К 68.

Проводки, на мой взкгяд, в нашем случае возникают следующие:
Д 19 Кр 76 (начислили НДС)
Д 76 Кр 51 (уплатили НДС)
Д 68 Кр 19 (предъявили к возмещению в следующем налоговом периоде)

Получается, что в периоде закупки мы уплачиваем НДС и должны сделать запись в книге продаж, а в следующем налоговом периоде предъявляем этот НДС к возмещению и делаем запись в книге покупок.
Вот и вопрос как это так сделать

У нас:

Как это сделать ? - настроить план счетов и коды НДС (тр.FTXP) и проводить ручными проводками через FB01.
У нас отдельный субсчёт выделен на 19-м для НДС налоговых агентов, чтоб ОП по нему отдельно от остальных можно было видеть...

Извините, а Вы что, используете только 19* и 68* счета?

Если вопрос до сих пор актуален, я могу рассказать как у нас реализована схема по налоговому агенту.

Расскажите, конечно. Вопрос всегда актуален!

Присоединяюсь. Расскажите, пожалуйста.

Я вам расскажу про схему по проводкам и с попаданием в книжки.

1. Д затратного счета К 60 (т.е. кредитора) в валюте
2. Д 19 К 60 (субсчет налоговый агент) - ручная проводка тоже в валюте
3. Д 60 К 52 - оплачиваем фактуру в валюте
4. Д 68 К 51 - уплачиваем НДС в рублях
5. Д 60 (субсчет налоговый агент) К 68 в рублях на ту же сумму что и предыдущая проводка - и вот этот 68 как раз и попадает в книгу продаж!!
6. Д 68 К 19 - НДС принят к зачету - книга покупок!!

В 5 проводке указываете исходящий код налога для налогового агента. Его прописываете в obcg в sal. Таким образом НДС по налоговому агенту попадет в книгу продаж. Все проводки ручные кроме банковских.

Вот

Выполняю обещанное, смотрю меня опередили, но может кому-то будет полезно.

1 Перечислен аванс иностранному поставщику без НДС

ДЕБЕТ 60 субсчет «Авансы выданные» КРЕДИТ 51 Без НДС - платежи кредиторам

2 Начислен НДС, подлежащий перечислению в бюджет налоговым агентом с авансового платежа;

ДЕБЕТ 60 субсчет «Авансы выданные» КРЕДИТ 68 На сумму начисленного НДС, с указанием исходящего кода налога по 68 счету (код налога прописывается в OBCG, OBCH, версия группы налогов SAL). (Ручная проводка, через FB01) (Журнал выставленных счетов-фактур, книга продаж, налоговая декларация раздел - 2, стр. 120)

3 Перечислен в бюджет НДС с дохода иностранного перевозчика (одновременно с перечислением авансового платежа)

ДЕБЕТ 68 КРЕДИТ 51 На сумму начисленного НДС

4 Отражена стоимость ТРУ, без НДС

ДЕБЕТ 08 (20, 25, 26, 44) КРЕДИТ 60 - счет-факутра

5 Зачтен ранее выданный аванс

ДЕБЕТ 60 КРЕДИТ 60 субсчет «Авансы выданные» (выравнивание)

6 Учтена сумма НДС в стоимости ТРУ (по курсу на дату подписания акта выполненных работ

ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60 (с указанием предварительного кода НДС, ручная проводка через FB01)

7. После того, как ТРУ, были приобретены, мы имеем право НДС по авансу возместить, причем и в этом же налоговом периоде, если отгрузка была в этом месяце

ДТ 68 КТ19 (можно настроить перенос автоматически 26 программой на счет расчетов с бюджетом, можно эту проводку делать руками. По 68 счету, соответственно настраиваем целевой код НДС для декларации, по 19 0 предварительный код НДС, кот. был в предыдущей проводке)

Формируется книга покупок, налоговая декларация, раздел 2, стр.130

8 Отражена окончательная оплата ТРУ
ДЕБЕТ 60 КРЕДИТ 51 Без НДС

9 Исчислен НДС с дохода иностранного перевозчика, подлежащий уплате в бюджет (остаток);

ДЕБЕТ 60 КРЕДИТ 68

На данном этапе проводка попадает в журнал выставленных счетов-фактур, книга продаж, налоговая декларация раздел - 2, стр. 110

10 Перечислен в бюджет НДС, удержанный из дохода иностранного лица (одновременно с оплатой услуг иностранному партнеру);

ДЕБЕТ 68 КРЕДИТ 51 На сумму начисленного НДС

11 Выравнивание, отражена курсовая разница по оплате услуг иностранного перевозчика;

ДЕБЕТ 60 КРЕДИТ 91

12 Принят к вычету НДС, перечисленный в бюджет налоговым агентом (остаток), в следующем налоговом преиоде

ДЕБЕТ 68 КРЕДИТ 19 ДТ 68

(Книга покупок Налоговая декларация, раздел 2, стр.130)

13 Учтена в составе прочих расходов организации разница между учтенной на счете 19 и принятой к вычету суммой "входного НДС", возникшая из-за изменения курса валют. ДЕБЕТ91 КРЕДИТ 19

Да, и соответственно настройки книги покупок - транзакции OBCG, OBCH, версия группы налогов PUR.

И если будете настраивать перенос НДС 26 программой, необходимо прописать предварительный код НДС в OBCG, OBCH, в налоговой группе SHP таблицы T007K.

А как вы вот эту проводку делаете? Она же тоже в книгу продаж попадает, ведь не указать код НДС не получается (

Можно без кода НДС сделать транзакций FB41