Добрый день всем
Коллеги, может, кто-то сталкивался с такой проблемой
В транзакции F-03 есть поле документ закупки (rfops_dk-ebeln), но оно не заполнено
Подскажите, пожалуйста, как его заполнить
Заранее большое спасибо

F-03 - это выравнивание ОСч.
Где вы там увидели поле "Документ закупки" ?

я ровняю ПМ/ПС счет, в документе это поле заполнено, в BSEG тоже
если зайти в опции обработки (F-03) и снять галочку с поля ebeln, то на экране это поле появится,
но, к сожалению, без данных

Галка снимается не в Опциях обработки, в конфигурации табличной части транзакции.
И почему вы не пишите, что эта галка работает ровно на один сеанс ? При следующем заходе колонка "Заказ на поставку " пропадает .

Чтобы эта колонка заполнялась и никуда не пропадала надо ее открывать не там, где вы ее открываете.
После того ,как зашли в F-03 и перешли на второй экран, появилась табличная часть. Дальше,
Параметры настройки->Изменить структуру строк->Проваливаетесь в структуру и добавляете там поле Заказ на поставку.
После этого, колонка Заказ ан поставку будет постоянно в табличной части и будет заполняться.

спасибо, но в структуре строк это поле есть и в опциях обработки я выбираю эту структуру,
но к сожалению, поле пустое

В каких Опциях обработки вы выбираете это поле ,я что-то не могу найти....
Я вижу это поле только в конфигурации табличной части. Это такой цветной квадратик, который находится в правом верхнем углу табличной части.

прошу прощения, это действительно конфигурация
извините за вопрос, у вас это поле заполняется?
если да, то у нас что-то с настройками

У меня оно тоже не заполняется.
Вероятно потому ,что его нет в BSIS.

доброе утро
я искала какой-нибудь ФМ на событие, где можно заполнить это поле в RFOPS_DK - не нашла
может есть BADI или USER-EXIT?

Заполняйте OpenFI 1120 поле Присвоение или Ссылка или еще какое-то текстовое поле, которое есть в F-03.

В OpenFI 1120 мы уже попадаем при сохранении документа, а пользователю необходима информация до сохранения
есть OpenFI 900, но в нем нет структуры rfops_dk, которая показывается на экране

Я имел ввиду, с помощью 1120 вы записываете номер Заказа в Документе Счет-фактура в позицию ПМ/ПС, которую в последствии будете выравнивать в тр. F-03

большое спасибо, как вариант можно попробовать,