Коллеги, добрый день, у нас следующая ситуация: при оплате аренды за землю организация выставляет счет-фактуру от имени муниципала на себя (т.е. в поле "Продавец" указывает муниципала, в поле "покупатель" - самого себя). Этот СФ попадает в журнал выставленных СФ и книгу продаж. Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с проблемой по выставлению счета-фактуры по обязательствам налогового агента без НДС и как решали эту проблему?

Заранее спасибо!

У нас реализовано следующим образом:
Создан невозмещаемый код налога с нулевой ставкой. Это код налога прописывается в платеже (постоплата для данного случая выполняется так же через ТАП с кодом ОГК, настроенный на тот же счет кредитора, поэтому с указанием кода налога так же нет проблем).
Документ отражается в книге покупок (код налога по дебету прописан в книге покупок).
Кредиторская задолженность регистрируется без кода НДС.
При выравнивании платежа и задолженности в документе выравнивания формируется позиция с проводкой по кредиту кода НДС.
Документ отражается в книге продаж.

Добрый день!

Мы настраивали код НДС с проводкой по тех.счетам. И задолженность по этим тех.кодам НДС отражали в Журнале, Книге. Причем у нас по двум сторонам эта операция отражалась. И по покупочной, и по продажной.