Здравствуйте!

подскажите пожалуйста, как вы ведете Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (ИНВ -17).

там есть колонка: подтвержденная задолженность. Вы ее как-нибудь вводите в систему или руками дописываете??

Спасибо

Писали свою разработку на основе программ из AddOn *KOP0, *DOP0.
Сумму подтверждения вносили руками. В перспективе, планировали интегрировать с актами сверки, но до этого я не дожил...