Добрый день
Надеюсь, кто-то работал с НДС по экспорту и наставит меня на путь истинный
Пытаюсь выполнить учёт экспортных операций, экспорт подтверждён до 180 дн.
Согласно Саповской документации «нетиповые операции по учёту НДС» настроены коды налога АК, N0 и NA, все счета согласно примеру данной документации настроены, выполняю след.операции, без курсовой разницы:
1. получ.аванс под поставку экспорт.прод.
код налога AK, исходящий НДС 18 % по авансам полученным, экспорт
Д 51 1000 руб
К 62 (Дебитор) 1000 руб
Д 62001210 НДС 18 % по авансам полученным 180 руб
К 68020230 Начисленный НДС 18% по авансам 180 руб
2. выставлен счёт-фактура покупателю на сумму 1000 руб
код налога N0, исходящий НДС 0 % по реализованной продукции, экспорт подтверждён
Д 62 (Дебитор) 1000 руб
К 90 1000 руб
Д 76700099 НДС 0% технический 1000 руб
К 76701000 НДС 0% начислен по отгрузке 1000 руб
3. т.к.экспорт подтверждён выполняю перерасчёт аванса с выравниванием тр.F-30 «перенос и выравнивание», код налога AK,
09a Дебитор 1000 руб
15 Дебитор 1000 руб
Д 68020230 Начисленный НДС 18% по авансам 180 руб
К Д 62001210 НДС 18 % по авансам полученным 180 руб
4. Выравниваю счёт-фактуру и перерасчёт аванса тр.F-32
В Саповском докуменации правда, п.3 и 4 под одним документом, и фраза немного запутана (на мой взгляд) «Документ № 1600000001, перерасчет аванса по курсу на дату счета-фактуры и выравнивание его со счетом-фактурой (транзакция «Перенос и выравнивание», F-30)», но я расшифровала его таким образом
5. Запускаю 25 прогу и тут: на тесте проходит, а при попытке создать пакетный ввод, документ автоматически не создаётся, хотя пакетник формирует. Руками потом можно его запустить, выдаёт правда ошибки, что данные для экрана отсутствуют, но enter-ом «прощёлкивается», документ формирует и в книгу продаж он потом попадает.
В документации сказано, что для 25 проги должна быть активирована опция «позиция с 0%», но у меня версия 4,7, я так поняла, тут эта этой опции нет, программа по умолчанию сама соображает что к чему.
Подскажите, пожалуйста, что может быть ещё не так, почему 25 не отрабатывает? И вообще у кого-то с экспортом похожая цепочка срабатывала?