Уважаемые форумчане, добрый день!
Разбираюсь с книгами покупок/продаж.
Выполняю настройки. Все вроде корректно попадает, мешает только сторно(ошибочных проводок).
Документы сторно, с "-", попадают в книгу продаж, так как имеют такой же тип документа как и правильные с/ф, но суммы с "-".

Как заставить их отражаться всегда в книге покупок? Подскажите, пожалуйста.

а почему они должны отражаться в книге покупок?

А сторно из какого модуля?
В MM/SD/FI - если сторно и первичный документ в одном налоговом периоде, то такие записи вообще не попадают в книги.
Если в разном периоде, то сторно попадает в доп. лист.

Не понятно требование - сторно должно быть в книге покупок. Если признака красного сторно нет, то, наверно, можно так настроить.
Но обычно, красное сторно всегда проставляется.

Добрый день!
Красное сторно не определено для БЕ и причин сторно.
При выставлении индикатора создать доп листы и указании вида документа, доп лист, если с/ф и док-т сторно в разных периодах(даты проводки разные месяца), сформировался правильно.

Но если дата проводки у с/ф и док-т сторно одна и таже (один период) оба документа попадают в основные листы книги покупок. Как сделать, чтобы они не попадали в книги?