Текущее время: Сб, сен 22 2018, 01:53

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Книга продаж 335-ФЗ
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2018, 10:33 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Ср, янв 27 2016, 06:19
Сообщения: 5
После принятия Федерального Закона от 27. 11 .2017 г. 335-ФЗ изменилось заполнение в книге продаж счет – фактуры по реализации металлолома. Ноты поставили. Создали новый код налога. Код НДС создавала с показателями MWS, нал гр.3 и MW1,нал. гр.4. Но в нотах описано включение кода НДС в версию налоговой группы «335» для страны «RU». Возможно, при создании кода НДС показатели выбраны не совсем точно или перемудрили с версией «335», но счет-фактура или совсем не попадает в книгу продаж, или попадает как обычная, не облагаемая НДС. У кого- нибудь были подобные проблемы? Получилось ли корректно занести подобные фактуры в книгу продаж?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Книга продаж 335-ФЗ
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2018, 11:13 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Чт, сен 24 2015, 10:40
Сообщения: 26
Временно поступили по другому. В OBCG (V_T007K) и ВерГруппНалог SAL для нового кода налога F0 прописали:
F0, MWS,,5,
5 - налоговая группа 18%
Декларацию сдали. В бухгалтерии нареканий не было.

Смотрю ноту 2619027. Не совсем понятно, что значит "Trs" and "Tx.bs."

"
After installing the note Sales and Purchase Ledger will process tax codes relevant for 335-FZ according to the Law (these tax codes with 0% tax rate should be added in view V_T007K for country "RU" and tax group version "335" with any "Trs" and "Tx.bs.").
"


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Книга продаж 335-ФЗ
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2018, 11:46 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Чт, апр 23 2009, 11:39
Сообщения: 37
Пол: Женский
Добрый день.

Да, в ноте почему-то указана для настройки только одна таблица V_T007K.
Тоже сначала настройки делали только для нее, но счет-фактура отражалась неверно в книге продаж.
Надо код НДС настроить и в таблице V_T007L.
В итоге настроили следующим образом:
таблица V_T007K: для ВерГруппНалог SAL и ВерГруппНалог 335 для нового кода налога F0 прописали: F0, MWS,,5;
тоже самое для таблицы V_T007L: для ВерГруппНалог SAL и ВерГруппНалог 335 для нового кода налога F0 прописали: F0, MWS,,5.
Счет-фактура с такими настройками отражается верно в книге покупок.

А «Trs» - это ОПР (код операции, например: MWS)
А «Tx.bs.» - это налоговая группа


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Книга продаж 335-ФЗ
СообщениеДобавлено: Пн, апр 30 2018, 00:24 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 990
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Друзья, а можете чуть более подробно рассказать о том, что в книге продаж по данному ФЗ поменялось?
По моей информации там только новый КВО по отгрузке и новый КВО по авансу под реализацию металлолома.
Я ограничился только созданием новых кодов НДС, привязал их к новым КВО.
Там по коду программ какие-то серьезные correction instructions были? Что еще поменялось в порядке заполнения граф формы?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Книга продаж 335-ФЗ
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2018, 11:03 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Пт, июл 19 2013, 13:52
Сообщения: 11
Приветствую. Реализация - это самая простая часть, "интереснее" то, что теперь на покупателя м/лома возложили обязанности налогового агента. То есть при покупке м/лома делается следующее:
- при получении от продавца инфы об отгрузке входящий С/Ф отражается в Книге продаж;
- при поступлении м/лома (возможно, в другом налоговом периоде) лом перевзвешивается, инфа отправляется поставщику, и он делает КСФ; покупатель регистрирует часть КСФ на увеличение в Книге продаж, а часть КСФ на уменьшение в Книге покупок;
- далее покупатель отражет НДС к возмещению: С/Ф - в Книге покупок, КСФ в части увеличения - в Книгу покупок, и восстанавливает НДС: КСФ в части уменьшения - в Книге продаж.

Аналогичная "песня" с авансами при покупке лома.

Поэтому новые коды НДС настроили ещё для закупки и для авансов.

Мы уже давно не ждём от САПа оперативности по НДС, поэтому сделали в нужных местах Книг покупок/продаж ENHANCEMENT и вставляем туда всё, что нам нужно.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Книга продаж 335-ФЗ
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2018, 15:37 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Ср, янв 14 2015, 20:25
Сообщения: 77
Добрый день.
Можно более подробно каким образом у Вас входящий счет-фактура (закупки по кредитору) попадает в книгу продаж.

Тоже попытались настроить новый код НДС - NA 18%НДС налоговый агент (предварительный налог).
Добавили код НДС NA в T007L и T007K для версии SAL и PUR. Ноты не ставили.
Для нового кода НДС NA настроили два счета
Предварительный Налог VST – 0019* - 18,00%
НДС/кредит - MWS – 006802* - 18,00%

Фактуру формируем с использованием тр. Miro.
Проводки в счет-фактуре входящей
K 0060* Д 0015* - 1000,00
К 006802* Д 0019* - 180,00
В книгу покупок попадает после возмещения НДС.
В книгу продаж нет.
Не попадает и в журнал Тр. S_EBS_44000565
Похоже что-то неправильно настроили.
Либо дорабатывать надо. Но пока непонятно где.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Книга продаж 335-ФЗ
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2018, 09:55 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Пт, июл 19 2013, 13:52
Сообщения: 11
С/Ф проводим без налога, а НДС проводим отдельными документами, которые создаются пакетным вводом.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Книга продаж 335-ФЗ
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2018, 10:38 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Ср, янв 14 2015, 20:25
Сообщения: 77
Спасибо.
Нам бухгалтерия рекомендовала описанную выше схему.
Создали новые виды документоа для счета-фактуры и аванса кредитора.
Дорабатываем книгу продаж.
Ноту посмотрели.
Но она не отражает НДС при закупке металлолома.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB