Добрый день!
Подскажите, может, кто сталкивался с такой проблемой:
Для зачета авансов по заказу на поставку активировали бизнес-функцию LOG_MMFI_P2P.

Создан заказ на поставку.
Создан ТАП по заказу.
ТАП оплачен, документ оплаты KZ сформирован Дт 6002 с кодом ОГК A и Кт 51.
Провели ПМ.
Проводим логистическую фактуру через MIRO. Система предупредила, что есть авансы. Авансы помечены для зачета и указана сумма.
Для документа логистической фактуры сформировалось два FI-документа:
- 1. стандартный на формирование кредиторской задолженности Д 30*и Д19* К6001* с видом документа RE.
- 2. документ зачета аванса. Д 6001* К76* с видом документа KA, обе позиции открыты, без выравнивания.

Документ зачета аванса ожидался с корреспонденцией Д6001 К6002 с зачетом и выравниванием авансового платежа с кодом ОГК А.

Подскажите, в чем может быть проблема отсутствия выравнивания (зачета) авансового платежа?
Откуда берется вид документа KA и 76 счет в документе зачета аванса? Не нашла веток с доп. настройками после активации этой бизнес-функции.

Какая-то бедовая эта вещь. Я недавно тоже с этим столкнулся, только прошло не автоматом, а после нажатия кнопки пользователем. И был сразу целый букет: неверный счет, неверный код налога и бонусом документ отразился в регистрах книги, а в ракурсе регистрации - нет. Но последнее уже скорее следствие чего-то на нашей стороне. Так или иначе, с определением счета там явно какая-то беда. Я не копал глубоко, но ощущение, что движок с огк там какой-то неправильный. Мне кажется, что это все-таки где-то настраивается или отключается.