Здравствуйте!
До внедрения кассовой книги(FBCJ), аванс от контрагента принимали через транзакцию f-02, c формированием документа: счет кассы(Дт) – счет дебитора(Кт), технический счет для начисления НДС(Кт) – счет НДС по авансовым платежам(Дт).

При использовании кассовой книги (транзакция FBCJ ) сформировать аналогичный документ не можем.
Операция кассовой книги по дебитору не предусматривает кода НДС.
Операция расхода/дохода предусматривает код НДС, но не предусматривает дебитора.

Вопрос: Каким образом при использовании транзакции кассовой книги(FBCJ), производить учет НДС при поступлении аванса.

Как ни печально явно ни как. Даже если замещение сделать и запихивать код налога с авансов при проводке по дебитору все равно не работает (по крайней мере 4.7).

Да, не умеет FBCJ работать с НДС, и с замещениями тут ничего не получится...
В альтернативу: авансы от дебиторов проводятся на технический счет, являющийся для дебиторов контрольным (62* «Авансы от дебиторов, полученные через кассу»), с помощью соответствующей кассовой бизнес-операции (с использованием кода ОГК для отнесения суммы на альтернативный контрольный счет). после выполнения такой кассовой операции, кассир вручную с помощью транзакции FB01 проводит сумму на счет авансов полученных, проставляя при этом код НДС. При этом формируются требуемые проводки.
А если еще и создать для этой операции вариант транзакции «Перенос авансов, полученных через кассу, с технического счета», где «зашить» коды проводок, коды ОГК, вид документа, м.б. тексты если надо – в этом случае от кассира при выполнении этой дополнительной проводки потребуется указать лишь дебитора, сумму и код НДС, по-моему всё… совсем не трудоёмко

Зачем его делать контрольным? У меня он неконтрольный, и потом все обрабатывается проводкой аванса от дебитора с указанием этого счета вместо банковского.

А приходник тогда как печатается без данных дебитора?

Руками можно написать в поле "Получатель квитанции".

Ух!, как такие ответы любят конечные пользователи...