Добрый день!
Необходимо выполнить расчет с СО-заказа на Основной счет таким образом, чтобы проводка по основному счету прошла одной суммой (поскольку сальдо на заказе будет дебетовое - соответственно по Дебету счета)
Но при выполнении расчета (видом затрат с типом 22) в финансовом документе возникают проводки как по дебету, так и по Кредиту Основного счета, причем если на заказе собраны затраты с первичными видами затрат, то при расчете суммы по этим затратам складываются и количество проводок на основном счете = количеству первичных затрат на заказе. Если же на заказе собраны затраты с одним вторичным видом затрат (расчет с других заказов затрата с типом 21), то суммы по этому виду затрат при расчете заказа не складываются, и количество проводок = количеству записей на этом заказе.
Можно ли каким-то способом добиться желаемого результата, т.к. в бухгалтерии обороты на данном основном счете не нужны
Спасибо

а в схеме перерасчета (OKO6) для этого заказа какие настройки?

Схема такая:
Присвоение (одно) 39 все затраты
Происходжение (диапазон видов затрат ) 3190000000 - 3999999999
Виды затрат для расчета ЗКЗ 3991008998
ОСЧ 3991008999

Также пробовала с такой схемой, в которой в Происхождении был только один вид затрат (и на заказ тоже поступления были только с этим видом затрат, но с разными знаками), а вид затрат для расчета был только ОСЧ 3991008999

А у вас поставлена галочка "по видам затрат"?

Я думаю нет, раз счет указан. SAP не дает два варианта.

Написать замещение в FI, чтобы проводки по кредиту для расчета заказов выполнялись с красным сторно.

Спасибо! Действительно с FIзамещением получается лучше всего (можно еще сначала раскладкой на технический заказ, потом расчет с технического на счет). Только в замещении надо отдельно прописать и сторнирование расчета - убирать красное сторно в тех же позициях, в которых оно было проставлено при расчете

Да, всё именно так.
Для расчета и для сторно расчета.